🚀NEC-2024年度3Q

1. 概要

✨ 売上収益: 2兆3,218億円（前年比 +4.5%）
💰 Non-GAAP営業利益: 1,623億円（前年比 +759億円）
📈 EBITDA: 2,545億円（前年比 +397億円）
📊 営業利益率: 7.0%（前年比 +2.8pts）
🏆 親会社所有者帰属当期利益: 1,084億円（前年比 +537億円）

💡 評価:
✅ 国内IT/ANSを中心に増収増益で好調な進捗。
📈 通期業績予想を上方修正し、Non-GAAP営業利益を2,800億円へ。
📊 EBITDAは11.0%と収益性も改善。

2. 2025年度の業績予想

📊 売上収益: 3兆4,100億円（前年比 -1.9%）
💰 Non-GAAP営業利益: 2,800億円（前年比 +524億円）
📈 EBITDA: 4,050億円（前年比 +255億円）
🏆 当期純利益: 1,820億円（前年比 +42億円）
🎯 配当: 年間140円（前年同額）

💡 評価:
📢 ITサービスの成長が継続し、収益性向上を維持。
📊 ANS事業の成長が続き、営業利益の増加に貢献。
🚨 テレコムサービスの課題が残るも、全体では堅調な業績推移。

3. 事業セグメント別の動向

(1) ITサービス事業

📊 売上収益: 1兆3,746億円（前年比 +4.6%）
💰 営業利益: 1,105億円（前年比 +217億円）
🖥 国内IT・海外ともに増収、収益性向上。
📈 営業利益率は8.0%へ改善。

(2) 社会インフラ事業

📊 売上収益: 7,729億円（前年比 +5.8%）
💰 営業利益: 533億円（前年比 +365億円）
🏗 ANS事業の拡大が大きく貢献。
📈 営業利益率は6.9%に上昇。

(3) その他事業

📊 売上収益: 1,743億円（前年比 -50.0%）
💰 営業利益: -67億円（前年比 -125億円）
📉 収益構造の見直しが課題。

4. 2025年度のリスクと成長要因

🚨 リスク要因
📉 テレコム事業の成長鈍化。
📢 海外市場の不確実性。

📈 成長要因
🎯 ITサービスのDX推進による持続的成長。
🚀 ANS事業の受注拡大と高収益性維持。
📊 国内市場の需要増加。

5. 総合評価

📊 総合評価: 良好
✅ ITサービス・社会インフラが収益を牽引し、増益基調を維持。
✅ Non-GAAP営業利益は前年同期比+759億円と大幅増。
✅ 2025年度も安定した成長を見込むが、テレコム事業の回復が課題。
🚨 海外市場の変動リスクを注視する必要あり。

→ NECは、ITサービスとANS事業の成長を武器に、持続的な収益拡大を見込む。2025年度も安定成長を維持できるかが鍵となる。

投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任で行ってください。